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指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告
在日常生活和工作中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類(lèi)型。為了讓您不再為寫(xiě)報(bào)告頭疼，下面是小編幫大家整理的指揮部財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)預(yù)算安排報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
各位代表：
現(xiàn)在，我代表指揮部向大會(huì)作20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算安排的報(bào)告，請(qǐng)審議。
一、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年的財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作按照集團(tuán)公司及指揮部的整體要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)指揮部工作會(huì)議精神，圍繞指揮部建設(shè)跨國(guó)石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo)，以會(huì)計(jì)集中核算為契機(jī)，以完善全面預(yù)算管理和建立財(cái)務(wù)預(yù)警機(jī)制為重點(diǎn)，積極開(kāi)展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護(hù)效”的增收節(jié)支活動(dòng)，不斷提升財(cái)務(wù)管理層次，較好地完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
（一）主要工作量完成情況
（1）鉆井總進(jìn)尺66.68萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的111.13%。其中探井進(jìn)尺15.37萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的192.12%；開(kāi)發(fā)井進(jìn)尺51.31萬(wàn)米，完成預(yù)期工作量的98.67%。
（2）錄井19860天，完成全年預(yù)期工作量的120.36%。
（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預(yù)期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
（4）油建施工價(jià)值工作量31788萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的105.96%。
（5）供電量34991萬(wàn)Kmh，完成全年預(yù)期供電量的91.9%，供水量1072萬(wàn)噸，完成全年預(yù)期供水量的92.81%。
（6）運(yùn)輸12128萬(wàn)噸公里，完成全年預(yù)期工作量的105%。
（7）機(jī)械加工及修理價(jià)值工作量10308萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的85.51%。
（8）物資供應(yīng)量122000萬(wàn)元，完成全年預(yù)期供應(yīng)量的104.45%。
（9）信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值工作量11258萬(wàn)元，完成全年預(yù)期價(jià)值工作量的104.86%。
（10）成品油銷(xiāo)售68298噸，完成全年預(yù)期銷(xiāo)售量的117.75%。
（11）順酐銷(xiāo)售13291噸，完成全年預(yù)期銷(xiāo)售量的88.61%。
（12）溶劑油銷(xiāo)售34600噸，完成全年預(yù)期銷(xiāo)售量的97.14%。
（二）財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：年度預(yù)算27.1億元，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.08億元，完成年度預(yù)算的110.96%，與上年相比增長(zhǎng)18.2%。其中：
（1）吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預(yù)算的104.98%，與上年相比增長(zhǎng)0.61%。
（2）外部作業(yè)及社會(huì)收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預(yù)算的129.97%，與上年相比增長(zhǎng)28.42%。
（3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預(yù)算的107.77%，與上年相比增長(zhǎng)14.06%。
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本及稅金：年度預(yù)算26.51億元，實(shí)際發(fā)生30.34億元，完成年度預(yù)算的114.45%，與上年相比增長(zhǎng)4.18%，低于收入增長(zhǎng)十四個(gè)百分點(diǎn)。
總成本中職工工資獎(jiǎng)金支出、計(jì)提工資附加費(fèi)和上繳社保基金、發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)貼、臨時(shí)用工勞務(wù)費(fèi)以及職工物業(yè)取暖費(fèi)等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營(yíng)業(yè)費(fèi)用：年度預(yù)算20xx萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生1900萬(wàn)元，比預(yù)算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費(fèi)用：年度預(yù)算4581萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生4400萬(wàn)元，比預(yù)算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財(cái)務(wù)費(fèi)用：年度預(yù)算-1700萬(wàn)元，實(shí)際-1800萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約
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