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林業(yè)局部門決算分析報(bào)告范文
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林業(yè)局部門決算分析報(bào)告范文1
單位基本情況及取得事業(yè)成效
(一)單位基本情況
我單位隸屬縣農(nóng)林局，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制13人，年末實(shí)有在編人數(shù)20人。
(二)單位主要職能
保護(hù)轄區(qū)森林資源，促進(jìn)我縣林業(yè)發(fā)展;林業(yè)站建設(shè)及工作人員培訓(xùn);森林資源保護(hù);林木多種經(jīng)營(yíng)技術(shù)服務(wù);野生動(dòng)物資源管理;林業(yè)有害生物檢疫和防治工作。
(三)取得事業(yè)成效
今年來(lái)在縣農(nóng)林局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項(xiàng)工作取都得了很好的成績(jī)，并通過(guò)了上級(jí)部門檢查驗(yàn)收。
1、指導(dǎo)完成3·12義務(wù)植樹，四旁植樹80萬(wàn)株，定向育苗2000畝。
2、負(fù)責(zé)完成xxx年度林業(yè)重點(diǎn)工程的作業(yè)設(shè)計(jì)及造林技術(shù)指導(dǎo)工作。
3、完成xxx年度退耕還林工程核查兌現(xiàn)工作及森林生態(tài)效益補(bǔ)償兌現(xiàn)工作。
4、完成鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施工作。
5、加強(qiáng)基層林業(yè)站和種苗站建設(shè)，做好林業(yè)科技推廣工作，推廣2項(xiàng)以上林業(yè)實(shí)用技術(shù)，舉辦林業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn)班12期，培訓(xùn)人員2000人(次)。
6、加強(qiáng)野生動(dòng)物資源管理，做好野生動(dòng)物疫病疫情監(jiān)測(cè)工作，切實(shí)保護(hù)野生動(dòng)物資源安全。
7、切實(shí)做好林業(yè)有害生物檢疫和防治工作，將林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在5‰以內(nèi)，無(wú)公害防治率提高兩個(gè)百分點(diǎn)，測(cè)報(bào)準(zhǔn)確率提高到89%，產(chǎn)地檢疫率93%以上，森林病蟲害“四率”達(dá)標(biāo)。
二、部門決算收支情況
(一)單位本年度實(shí)際收到一般預(yù)算財(cái)政撥款收入 1068.7萬(wàn)元，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單1068.7萬(wàn)元。
(二)單位本年度實(shí)際支付的一般預(yù)算財(cái)政撥款支出1055.74萬(wàn)元，年度預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)12.96萬(wàn)元。支出按支出性質(zhì)分類為基本支出為191.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出864.66萬(wàn)元。
三、各項(xiàng)指標(biāo)分析情況
(一) 收入支出預(yù)、決算對(duì)比分析
單位本年度財(cái)政預(yù)算收入為193.28萬(wàn)元。財(cái)政決算收入為1068.7萬(wàn)元。財(cái)政預(yù)算支出為193.28萬(wàn)元，財(cái)政決算支出為1055.74萬(wàn)元。預(yù)、決算收支差異率分別為-100%，452.92%。
(二)收入支出結(jié)構(gòu)分析
單位本年度財(cái)政決算收入為1068.7萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為1068.7萬(wàn)元，占財(cái)政決算收入的100%。單位本年度財(cái)政決算支出為1068.7萬(wàn)元 ，按支出性質(zhì)分為基本支出為191.08萬(wàn)元萬(wàn)元，占財(cái)政決算支出的'17.88%; 項(xiàng)目支出864.66萬(wàn)元，占財(cái)政決算支出的80.9%。
(三)收入支出上下年度對(duì)比分析
單位本年度財(cái)政決算收入為1068.7萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)115%，其中財(cái)政撥款收入比上年增長(zhǎng)119.45%。財(cái)政決算支出為1055.74萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)117%。
(四)人均指標(biāo)分析
單位本年度在職人員20人，人均人員經(jīng)費(fèi)5.13萬(wàn)元。
機(jī)構(gòu)和人員增減變動(dòng)分析
(七)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余調(diào)整情況
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)12.96萬(wàn)元。
林業(yè)局部門決算分析報(bào)告范文2
一、部門主要職能：指導(dǎo)全縣林業(yè)體制改革，組織實(shí)施國(guó)家天然林保護(hù)工程項(xiàng)目;指導(dǎo)全縣退耕還林建設(shè)和發(fā)展;指導(dǎo)全縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)與規(guī)劃;編制全縣的森林資源調(diào)查規(guī)劃利用中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;制定全縣林業(yè)種苗、農(nóng)村能源推廣、森林病蟲害的防治及林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查;參與研究擬定林業(yè)的發(fā)展政策規(guī)劃;組織協(xié)調(diào)林產(chǎn)品加工和流通;負(fù)責(zé)全縣森林防火的'預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及撲救工作，負(fù)責(zé)全縣森林生態(tài)安全管理，指導(dǎo)負(fù)責(zé)全縣的自然保護(hù)區(qū)以及野生動(dòng)植物保護(hù)工作。
二、部門基本情況
納入xxx年部門決算編報(bào)的單位共有1個(gè)(林業(yè)局機(jī)關(guān)1個(gè))。
部門在職在編財(cái)政全供養(yǎng)人員86人，其中:行政40人，事業(yè)46人;在編車輛4輛，退休58人。
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