住宿報銷標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

時間：2024-08-13 01:52:52 細(xì)則我要投稿

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　　為了規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，大部分公司都會制定好相關(guān)的住宿報銷標(biāo)準(zhǔn)，下面是小編整理收集的住宿報銷標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容，歡迎閱讀參考！

　　一、報銷制度細(xì)則

　　1、出差人員必須事先認(rèn)真填寫《出差申請單》（詳見附表），經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的《出差申請單》，填寫借據(jù)，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總裁審批后方可借款。

　　3、出差期間每天要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應(yīng)主動向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，由總裁考核結(jié)果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據(jù)簽有總裁考核意見的《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單所規(guī)定的各項目不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)總裁審批后方可報銷。

　　6、出差回公司應(yīng)在一周內(nèi)報賬，月底結(jié)賬前應(yīng)將差旅費用結(jié)清，借據(jù)不允許跨月，如遇特殊情況，需經(jīng)總裁批準(zhǔn)，否則借據(jù)余款將從借款人工資中扣除。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況由總裁特批，并將特批意見以書面或電話形式告知財務(wù)，方可借支款項。對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　8、報銷憑證的有關(guān)規(guī)定：

　　（1）出差人員在費用報銷時，應(yīng)取得并按要求規(guī)范填寫真實合法的原始憑證（發(fā)票），否則，視為無效憑證，不予報銷。 “客戶名稱”欄：填寫公司全稱，不得有漏字、錯別字；“金額”欄：大小寫金額書寫規(guī)范、準(zhǔn)確無誤；開票人：填寫具體完整的開票人姓名；發(fā)票印鑒：加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章，且清晰可見；票面痕跡：發(fā)票不得有任何的涂改、挖補痕跡。

　　（2）出差人員在費用報銷時，報銷單據(jù)應(yīng)按序分類粘貼，且必須整齊規(guī)范，原始單據(jù)清晰可見，粘貼范圍不超出報銷單封面。憑證內(nèi)容應(yīng)填寫完整，住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)。單據(jù)的填寫必須用墨水筆或簽字筆填寫。差旅費報銷單粘貼內(nèi)容包括：機票、車船費、住宿費、市內(nèi)交通費等。

　　（3）出差人員在費用報銷時，報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。如住宿不應(yīng)取得商業(yè)零售發(fā)票，商業(yè)零售不應(yīng)取得餐飲發(fā)票，即支出費用要有相對應(yīng)的發(fā)票和項目。

　　二、報銷標(biāo)準(zhǔn)及原則

　　（一）、出差補助報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　（二）、交通工具標(biāo)準(zhǔn)

　　（三）、報銷原則

　　1、出差人員的住宿費、伙食補助、市內(nèi)交通費等實行包干制，提供足額發(fā)票報賬。

　　2、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有特殊業(yè)務(wù)情況的，在總裁允許的前提下，可按實報銷。

　　3、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支。

　　4、差旅途中符合乘臥標(biāo)準(zhǔn)（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時），可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位。符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，特快按票價30%，其它列車票價50%予以補助。

　　5、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

　　6、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

　　（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；